Offre particuliers · Frontaliers France-Suisse
Frontalier ? Ne payez plus un centime de trop.
En tant que frontalier·e, vous êtes soumis·e à deux fiscalités, française et suisse, avec des règles complexes (DRIS, TOU, statut de quasi-résident, convention de non double imposition). Nous pouvons optimiser votre déclaration d’impôt frontalier : récupération de l’impôt trop perçu à la source, déductions maximales, ajustement des acomptes provisionnels. Aucune zone grise, une déclaration juste.
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38 ans
Au service des frontaliers
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Frontaliers accompagnés
Tarifs frontalier
Des prix forfaitaires clairs.
Votre déclaration d’impôt frontalier de A à Z.
La déclaration fiscale frontalière exige une analyse précise de votre situation, car une simple erreur peut avoir des conséquences financières significatives. Pour les frontaliers imposés à Genève (ou autres cantons…), une simulation fiscale permet de comparer la méthode DRIS et la méthode TOU afin d’opter pour la solution la plus avantageuse. Cette étape est déterminante, puisque le choix effectué est définitif pour l’année concernée.
Notre travail consiste à appliquer toutes les déductions et tous les statuts auxquels vous avez droit, pas à inventer des montages risqués. Frais réels, statut de quasi-résident, rachats 2ᵉ pilier, déductions CMU et LAMal : ce sont des leviers parfaitement légaux, souvent ignorés ou mal appliqués par les frontaliers qui font leur déclaration seul·es. Vous repartez avec une déclaration juste, défendable et qui résiste à tout contrôle.
Les règles d’imposition diffèrent considérablement suivant les cantons.
La Suisse étant un État fédéral, la fiscalité en Suisse s’avère être un sujet complexe. En effet, il existe d’importantes disparités fiscales en fonction de votre canton de résidence et même de votre commune. L’impôt sur le revenu est aussi différent selon les revenus et le statut (frontalier ou résident). Beaucoup de facteurs entrent donc en jeu pour déterminer l’impôt sur le revenu en Suisse d’où l’importance de se faire accompagner correctement.
Comment ça se passe
De l’analyse à la déclaration frontalier en 5 étapes.
Pr\u{00E9}paration du dossier
- Prise de rendez-vous de 30 minutes, par t\u{00E9}l\u{00E9}phone ou en pr\u{00E9}sentiel, pour d\u{00E9}finir la liste des documents \u{00E0} pr\u{00E9}parer.
- Transmission des documents \u{00E0} la fiduciaire pour la r\u{00E9}alisation de la simulation.
Choix DRIS ou TOU
- D\u{00E9}cision entre DRIS et TOU \u{00E0} l\u{2019}issue de la simulation.
- En cas de choix du DRIS, envoi du formulaire simultan\u{00E9}ment \u{00E0} la prise de d\u{00E9}cision.
Si option TOU, transmission compl\u{00E9}mentaire n\u{00E9}cessaire
- En cas d\u{2019}option pour la TOU, transmission des codes de d\u{00E9}claration fournis par l\u{2019}AFC dans les 30 \u{00E0} 60 jours apr\u{00E8}s d\u{00E9}p\u{00F4}t du dossier.
Finalisation et envoi
- Finalisation du dossier par la fiduciaire.
- Envoi \u{00E0} l\u{2019}AFC d\u{00E8}s r\u{00E9}ception des codes.
- D\u{00E9}lai estimatif de 2 \u{00E0} 4 mois pour la r\u{00E9}ception de la taxation.
V\u{00E9}rification et recours sous 30 jours
- Apr\u{00E8}s r\u{00E9}ception de la taxation, un d\u{00E9}lai de 30 jours est octroy\u{00E9} pour demander un recours.
- Pass\u{00E9} ce d\u{00E9}lai, la taxation est en force. Plus de rectification possible.
En toute transparence
Les bénéfices et points d’attention.
✓ Bénéfices
Points d’attention
Ils ont réduit leurs impôts avec nous
Des frontaliers gagnants, des déclarations impeccables.
“J’ai récupéré CHF 2’400 de trop-perçu via la DRIS sur 3 ans, et Mauceri a basculé ma situation sur le statut de quasi-résident pour cette année. Le coût du service rentabilisé en deux mois.”
“Couple mixte (moi en France, mon mari à Lausanne) : la fiscalité est un casse-tête. Mauceri a clarifié notre situation et optimisé les deux déclarations. Plus de doutes, plus de stress.”
“Quand j’ai reçu mon avis d’imposition, le contrôle Mauceri a détecté une erreur de l’administration. Recours déposé, économie de CHF 1’100. Ce service inclus est inestimable.”
FAQ frontaliers
Les questions fréquentes.
Qu\u{2019}est-ce que la DRIS et qui peut en faire une\u{00A0}?
La DRIS (Demande de Rectification de l\u{2019}Imp\u{00F4}t \u{00E0} la Source) est une proc\u{00E9}dure du canton de Gen\u{00E8}ve qui permet aux travailleurs impos\u{00E9}s \u{00E0} la source, donc principalement les frontaliers et r\u{00E9}sidents \u{00E9}trangers, de rectifier l\u{2019}imp\u{00F4}t pr\u{00E9}lev\u{00E9} en int\u{00E9}grant des d\u{00E9}ductions non prises en compte par le bar\u{00E8}me de base\u{00A0}: frais professionnels, rachats 2\u{1D49} pilier, pensions alimentaires, int\u{00E9}r\u{00EA}ts hypoth\u{00E9}caires, etc. Elle doit \u{00EA}tre d\u{00E9}pos\u{00E9}e chaque ann\u{00E9}e avant le 31 mars pour l\u{2019}ann\u{00E9}e pr\u{00E9}c\u{00E9}dente.
DRIS ou TOU\u{00A0}: laquelle choisir\u{00A0}?
La DRIS est une rectification cibl\u{00E9}e, plus rapide, moins lourde. La TOU (Taxation Ordinaire Ult\u{00E9}rieure) est une d\u{00E9}claration compl\u{00E8}te, identique \u{00E0} celle des r\u{00E9}sidents\u{00A0}: plus de d\u{00E9}ductions possibles (notamment patrimoine, dettes), mais plus contraignante (vous y \u{00EA}tes ensuite engag\u{00E9}\u{00B7}e pour les ann\u{00E9}es suivantes). En g\u{00E9}n\u{00E9}ral\u{00A0}: DRIS si votre situation est simple, TOU si vous avez du patrimoine, des revenus complexes ou que vous remplissez les conditions du statut de quasi-r\u{00E9}sident. On analyse votre cas pour vous orienter.
Qu\u{2019}est-ce que le statut de quasi-r\u{00E9}sident\u{00A0}?
Le statut de quasi-r\u{00E9}sident (canton de Gen\u{00E8}ve) s\u{2019}applique aux frontaliers dont plus de 90\u{00A0}% des revenus mondiaux proviennent de Suisse. Il ouvre droit aux m\u{00EA}mes d\u{00E9}ductions que les r\u{00E9}sidents fiscaux suisses, ce qui peut repr\u{00E9}senter plusieurs milliers de francs d\u{2019}\u{00E9}conomie par an. C\u{2019}est l\u{2019}un des leviers les plus puissants de la fiscalit\u{00E9} du frontalier, souvent oubli\u{00E9} ou mal appliqu\u{00E9} quand on fait sa d\u{00E9}claration seul\u{00B7}e.
Quelles d\u{00E9}ductions puis-je faire en France sur mes revenus suisses\u{00A0}?
Plusieurs d\u{00E9}ductions sont possibles sur la d\u{00E9}claration fran\u{00E7}aise\u{00A0}: frais de transport (kilom\u{00E9}trique r\u{00E9}el), vignette suisse, frais de repas et v\u{00EA}tements professionnels (au sein des frais r\u{00E9}els), CMU (\u{00E0} reporter en case 6DD), LAMal (assurance maladie obligatoire uniquement, pas les compl\u{00E9}mentaires), rachats 2\u{1D49} pilier dans la limite de 12 trimestres. Important\u{00A0}: le 3\u{1D49} pilier suisse n\u{2019}est pas d\u{00E9}ductible en France.
Mon conjoint travaille en France, moi en Suisse\u{00A0}: o\u{00F9} payons-nous nos imp\u{00F4}ts\u{00A0}?
Cela d\u{00E9}pend du canton de travail en Suisse. \u{00C0} Gen\u{00E8}ve\u{00A0}: vous \u{00EA}tes impos\u{00E9}\u{00B7}e en Suisse \u{00E0} la source et d\u{00E9}clarez en France avec cr\u{00E9}dit d\u{2019}imp\u{00F4}t\u{00A0}; votre conjoint est impos\u{00E9} en France, ses revenus rentrent dans le calcul de l\u{2019}imp\u{00F4}t suisse si vous \u{00EA}tes mari\u{00E9}\u{00B7}es. Vaud, Valais, Neuch\u{00E2}tel, Jura, Berne, Soleure, BS, BL\u{00A0}: l\u{2019}imp\u{00F4}t est int\u{00E9}gralement pay\u{00E9} en France (sauf binational secteur public). On analyse votre situation pr\u{00E9}cise et on vous oriente.
Quel taux de change appliquer pour mes revenus en CHF\u{00A0}?
Le taux de change officiel \u{00E0} appliquer pour la d\u{00E9}claration fran\u{00E7}aise est fix\u{00E9} chaque ann\u{00E9}e par l\u{2019}administration fiscale fran\u{00E7}aise et indiqu\u{00E9} sur l\u{2019}annexe 2047 suisse. Il \u{00E9}volue selon les ann\u{00E9}es (\u{00E0} titre indicatif, autour de 0.99-1.05 ces derni\u{00E8}res ann\u{00E9}es). On applique syst\u{00E9}matiquement le taux officiel en vigueur pour l\u{2019}ann\u{00E9}e concern\u{00E9}e, vous n\u{2019}avez rien \u{00E0} calculer vous-m\u{00EA}me.
Que se passe-t-il si je d\u{00E9}pose ma d\u{00E9}claration en retard\u{00A0}?
C\u{00F4}t\u{00E9} France\u{00A0}: majoration de 10\u{00A0}% des imp\u{00F4}ts pour retard + int\u{00E9}r\u{00EA}ts de retard de 0,2\u{00A0}% par mois. En l\u{2019}absence de r\u{00E9}ponse \u{00E0} une mise en demeure dans les 30 jours, taxation d\u{2019}office (souvent d\u{00E9}favorable). Plus de droit \u{00E0} l\u{2019}erreur applicable. Important\u{00A0}: en tant que professionnel mandat\u{00E9}, nous b\u{00E9}n\u{00E9}ficions d\u{2019}un d\u{00E9}lai suppl\u{00E9}mentaire pour vos d\u{00E9}clarations, ind\u{00E9}pendamment du d\u{00E9}partement. Si vous \u{00EA}tes en retard, contactez-nous vite.
Je vais rapatrier mon 2\u{1D49} pilier en France\u{00A0}: comment \u{00E7}a se passe\u{00A0}?
Le rapatriement du capital LPP (2\u{1D49} ou 3\u{1D49} pilier) est soumis \u{00E0} l\u{2019}imp\u{00F4}t \u{00E0} la source en Suisse au moment du retrait, \u{00E0} un taux pr\u{00E9}f\u{00E9}rentiel. Il faut ensuite le d\u{00E9}clarer en France dans une rubrique sp\u{00E9}cifique. Bonne nouvelle\u{00A0}: il existe une proc\u{00E9}dure de remboursement de l\u{2019}imp\u{00F4}t \u{00E0} la source sur le rapatriement de capital, sous conditions. On g\u{00E8}re cette proc\u{00E9}dure complexe (devis personnalis\u{00E9} selon le montant et la complexit\u{00E9}).
Je per\u{00E7}ois des dividendes en Suisse, comment sont-ils impos\u{00E9}s en France\u{00A0}?
Les dividendes vers\u{00E9}s par une soci\u{00E9}t\u{00E9} suisse sont d\u{2019}abord soumis \u{00E0} l\u{2019}imp\u{00F4}t anticip\u{00E9} suisse de 35\u{00A0}% retenu \u{00E0} la source. Gr\u{00E2}ce \u{00E0} la convention fiscale franco-suisse, vous pouvez r\u{00E9}cup\u{00E9}rer 20\u{00A0}% aupr\u{00E8}s de l\u{2019}AFC via le formulaire 85, ne laissant que 15\u{00A0}% comme retenue d\u{00E9}finitive en Suisse. C\u{00F4}t\u{00E9} France, vous d\u{00E9}clarez ces dividendes et b\u{00E9}n\u{00E9}ficiez d\u{2019}un cr\u{00E9}dit d\u{2019}imp\u{00F4}t \u{00E9}gal \u{00E0} la retenue suisse pour \u{00E9}viter la double imposition. Imposition fran\u{00E7}aise au PFU de 30\u{00A0}% ou au bar\u{00E8}me progressif sur option.
Pour aller plus loin
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Mutuelle complémentaire santé
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Ressources & conseils
Pour maîtriser votre fiscalité de frontalier.
Demande de rectification\u{00A0}: qui peut en faire une et comment\u{00A0}?
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Lire l’article →Confiez-nous votre d\u{00E9}claration d\u{2019}imp\u{00F4}t de frontalier.
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